IATF 16949：2016 内部审核员(含标准理解两天)

• IATF16949发展和改版背景

• IATF16949构成

• 0  引言

• 1  范围

• 2  规范性引用文件

• 3  术语与定义

• 4  组织环境

  4.1理解组织及其环境

  4.2 理解相关方的需求和期望

  4.3 确定质量管理体系范围

  4.3.1确定质量管理体系范围-补充

  4.3.2客户特殊要求

  4.4 质量管理体系与其过程

  4.4.1.1产品和过程的符合性

  4.4.1.2产品安全

  4.4.2

• 5  领导作用

  5.1 领导作用和承诺

  5.1.1 总则

  5.1.1.1公司责任

  5.1.1.2过程的有效性和效率

  5.1.1.3过程拥有者

  5.1.2 以顾客为关注焦点

  5.2 方针

  5.2.1 建立质量方针

  5.2.2 沟通质量方针

  5.3 组织角色、责任与职权

  5.3.1组织角色、责任与职权-补充

  5.3.2产品要求符合性及纠正措施的职责和权限

• 6 策划

  6.1 风险和机会的应对措施

  6.1.2.1风险分析

  6.1.2.2预防措施

  6.1.2.3 应急计划

  6.2 质量目标及其实施的策划

  6.2.2.1质量目标及其实施的策划—补充

  6.3 变更的策划

• 7 支持

  7.1 资源

  7.1.1 总则

  7.1.2 人员

  7.1.3 基础设施

  7.1.3.1工厂、设施及设备的策划

  7.1.4 过程运行环境

  7.1.4.1过程运行环境—补充

  7.1.5 监视和测量资源

  7.1.5.1 总则

  7.1.5.1.1测量系统分析

  7.1.5.2 测量可追溯性

  7.1.5.2.1 校准/验证记录

  7.1.5.3 实验室要求

  7.1.5.3.1 内部实验室

  7.1.5.3.2 外部实验室

  7.2 能力

  7.2.1 能力-补充

  7.2.2 能力-在职培训

  7.2.3 内部审核员能力

  7.2.4 二方审核员能力

  7.3 意识

  7.3.1意识—补充

  7.3.2员工激励与授权

  7.4 沟通

  7.5形成文件的信息

  7.5.1 总则

  7.5.1.1质量管理体系文件

  7.5.2 编制和更新

  7.5.3 形成文件信息的控制

  7.5.3.2.1记录保存

  7.5.3.2.2工程规范

• 8  运行

  8.1 运行的策划和控制

  8.1.1运行的策划和控制—补充

  8.1.2 保密

  8.2 产品和服务要求

  8.2.1 顾客沟通

  8.2.1.1顾客沟通—补充

  8.2.3 产品和服务要求的评审

  8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审-补充

  8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性

  8.2.3.1.3 组织制造可行性

  8.2.4 产品和服务要求的更改

  8.3 产品和服务的设计和开发

  8.3.1 总则

  8.3.1.1 产品和服务的设计和开发-补充

  8.3.2 设计和开发策划

  8.3.2.1 设计和开发策划-补充

  8.3.2.2 产品设计技能

  8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发

  8.3.3 设计和开发输入

  8.3.3.1 产品设计输入

  8.3.3.2 制造过程设计输入

  8.3.3.3 特殊特性

  8.3.4 设计和开发控制

  8.3.4.1 监视

  8.3.4.2 设计和开发确认

  8.3.4.3 原型样件方案

  8.3.4.4 产品批准过程

  8.3.5 设计和开发输出

  8.3.5.1 设计和开发输出-补充

  8.3.5.2 制造过程设计输出

  8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制

  8.4.1 总则

  8.4.1.1 总则-补充

  8.4.1.2 供应商选择过程

  8.4.1.3 顾客指定的资源

8.4.2 控制的类型和程度

8.4.2.1 控制的类型和程度-补充

8.4.2.2 法律法规要求

8.4.2.3 供应商质量管理体系开发

8.4.2.3.1 汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品

8.4.2.4 供应商监视

8.4.2.4.1 第二方审核

8.4.2.5 供应商开发

8.4.3 外部供方的信息

8.4.3.1 外部供方的信息-补充

8.5 生产和服务的提供

8.5.1 生产和服务提供的控制

8.5.1.1控制计划

8.5.1.2 标准化作业-操作指导书和目视化标准

8.5.1.3 作业准备验证

8.5.1.4 停工后的验证

8.5.1.5全员生产力维护（TPM）

8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理

8.5.1.7 生产排程

8.5.2 标识和可追溯性

8.5.2.1 标识和可追溯性-补充 8.5.3 属于顾客或外部供方的财产

8.5.4 防护

8.5.4.1 防护-补充

8.5.5 交付后的活动

8.5.5.1 服务信息的反馈

8.5.5.2 与顾客的服务协议

8.6 产品和服务的放行

8.6.1 产品和服务的放行-补充

8.6.2 全尺寸检验和功能性试验

8.6.3 外观项目

8.6.4 外部提供的产品和服务符合性的验证和接受

8.6.5 法律法规的符合性

8.6.6 接收准则

8.7 不符合输出的控制

8.7.1.1 顾客的让步授权

8.7.1.2 不合格品控制-顾客规定的过程

8.7.1.3 可疑产品的控制

8.7.1.4 返工产品的控制

8.7.1.5 返修产品的控制

8.7.1.6 顾客通知

8.7.1.7 不合格品的处置

8.7.2

• 9 绩效评价

  9.1 监视、测量、分析和评价

  9.1.1 总则

  9.1.1.1 制造过程的监视和测量

  9.1.1.2 统计工具的确定

  9.1.1.3 统计概念的应用

  9.1.2 顾客满意

  9.1.2.1 顾客满意-补充

  9.1.3 分析和评价

  9.1.3.1 优先级

  9.2 内部审核

  9.2.2.1 内部审核方案

  9.2.2.2 质量管理体系审核

  9.2.2.3 制造过程审核

  9.2.2.4 产品审核

  9.3 管理评审

  9.3.1 总则

  9.3.1.1 管理评审-补充

  9.3.2 管理评审输入

  9.3.2.1 管理评审输入-补充

  9.3.3 管理评审输出

  9.3.3.1 管理评审输出-补充

• 10 改进

  10.1 总则

  10.2 不符合和纠正措施

  10.2.3 问题解决

  10.2.4 防错

  10.2.5 保修管理体系

  10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析

  10.3 持续改进

  10.3.1 持续改进-补充

• 汽车行业过程方法

• 汽车行业过程方法

• 章鱼图在识别COP过程中的应用

• 乌龟图在所有过程分析中的应用

• 过程的六个关键特性

• 审核的类型和相互关系

• 职责和作用

• 整合体系内部审核程序

• 审核员的选择

• 计划和准备的目的、9个步骤

• 确定审核目的、范围和资源要求

• 确定审核授权 (第1方和第 2方)

• 确定相关要求

• 与受审核方联系

• 审核受审核方绩效

• 准备审核计划、审核检查清单

• 首次会议

• 调查和记录客观证据

• 不符合项和审核的发现

• 不符合项的原因和类型

• 撰写和查核不符合